Zorunlu BES Uygulamasını Aktif Etmek İçin Gereken Tanımlamalar

Zorunlu BES uygulaması ile ilgili Dakika sisteminde aşağıdaki alanlar açılmıştır. İlgili alanlar doldurulduğunda sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Önemli: Başlangıç Tarihini “Kurum üzerinden“ girmelisiniz.

• Zorunlu BES Uygulamasına Tabi mi? (Bes hesabı için ilgili alana tik konulması gerekiyor)
• BES % Oranı (Zorunlu BES oranının aşağıdaki ekran alanında görüldüğü gibi girilmesi gerekiyor)
• İsteğe Bağlı BES % Oranı (Zorunlu BES tutarının üstünde bir tutar girmek için kullanılabilir, o zaman zorunlu BES alanının boş olması gerekiyor)
• BES Başlangıç Tarihi (Hesaplamanın yapılması için BES başlangıç tarihinin girilmesi gerekiyor, hesaplama o tarih itibariyle yapılıyor)
• BES Çıkış Tarihi (Herhangi bir nedenle çalışanın BES uygulamasından çıkması durumunda kullanılacak, tarih kapalı ise, o tarih sonrasına hesaplama yapılmıyor)

Aşağıdaki ekran görüntülerinden de göreceğiniz üzere; isterseniz çalışan çalışma alanından istediğiniz çalışan için ya da kurum üzerinden tüm çalışanlar için uygulama yapabilirsiniz.

Zorunlu BES Aktarım Dosyaları Örnek Format

Excel dosyasında hazırlanan aktarım dosyası, “Toplu Çalışan – Çalışma – Kurum Güncelleme” ekranından aktarılmalıdır.

Zorunlu BES’e tabi etmek için;

• Çalışma idleri güncel liste raporundan alabilirsiniz.
• BES Başlangıç Tarihi > örneğin nisan ayından itibaren bes hesaplanacaksa, başlangıç tarihi 01/04/2022 olmalıdır.
• Since > bu yeni değerlerin başlangıç tarihidir. Başlangıç tarihi 01/04/2022 ise, since 01/04/2022 olmalıdır. Aktarım sonrası ilgili ayın bordrosu yeniden hesaplatılmalıdır.

Excel dosyasında hazırlanan aktarım dosyası, “Toplu Çalışan – Çalışma – Kurum Güncelleme” ekranından aktarılmalıdır.

Zorunlu BES Uygulamasından Çıkış Yapmak İçin Gereken Tanımlamalar

• Çalışma idleri güncel liste raporundan alabilirsiniz.
• BES Çıkış Tarihi > örneğin mart ayından itibaren BES hesaplanmayacaksa, çıkış tarihi 28/02/2022 olmalıdır.
• Since > bu yeni değerlerin başlangıç tarihidir. BES çıkış tarihi 28/02/2022 ise, since 01/03/2022 olmalıdır. Aktarım sonrası ilgili ayın bordrosu yeniden hesaplatılmalıdır.

Excel dosyasında hazırlanan aktarım dosyası, “Toplu Çalışan – Çalışma – Kurum Güncelleme” ekranından aktarılmalıdır.

The post Zorunlu BES Uygulamasının Dakika Tanımlamaları appeared first on Dakika Yardım.

1. Çalışma kartı > Detaylı Görünüm > Ücret Bilgisi tabındaki “%Çalışma”  alanından “Yarı Zamanlı” seçilmelidir.  
2. Çalışma kartı > Detaylı Görünüm> Kontrat Bilgisi > tabındaki “Sözleşme Türü” alanından “Kısmi Zamanlı” seçilmelidir.                                                                                                       
3. Çalışma kartı > Ücret Bilgisi > tabındaki “Maaş Periyodu” alanından “Saat”, “Gün” veya “Hafta“ seçilebilir.   
4. Çalışma kartı > Ücret Bilgisi >Maaş alanına seçilen maaş periyoduna göre saatlik, günlük veya haftalık ücret girilmelidir.
5. Maaş Periyodu saat seçilen çalışmalar için Ödeme-Kesinti-Mesai Çizelgesinde saatlik mesai girişi yapılmalıdır.

• • Ödeme – Kesinti Mesai Çizelgesinde her ay Eksik Gün Sayısı ve Eksik Gün Nedeni=Kısmi İstihdam girilmelidir.

NOT:

Kısmi zamanlı çalışmalar için Maaş Periyodu “Ay” seçilirse eğer;

örneğin; personel 15 gün karşılığında 1500 hak ediyor. Öyleyse 1500/15=100.. 100*30=3000 (3000 bin personelin aylık ücreti) Eksik gün sayısı 15 girip, eksik gün nedeni kısmi istihdam girildiğinde. 15 günlük ücreti 1500 TL hesaplayacaktır.

The post Yarı Zamanlı (Part Time) / Kısmi İstihdam appeared first on Dakika Yardım.

1. Çalışma > Vergi Bilgisi tabında yer alan > Çalışan SSKya Tabi alanının tiki pasif edilmelidir.
2. Çalışma > Ücret Bilgisi > Maaş alanına “0” yazılmalıdır.
3. Ödeme/Kesinti/Mesai Çizelgesi ekranında > Ödeme kalemlerinden “Stajyer Ücreti DVsiz” (stajyerUcretiDvSiz ) kalemi seçilerek 3308 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken tutar girilerek bordro hesaplanmalıdır. Bu kalem tüm yasal kesintilerden muaftır.
4. Zorunlu stajyerlere ücret harici bir ödeme yapılacak ise farklı bir ödeme kalemi ile bordroya eklenmelidir.
5. Muhtasar SGK Prim Hizmet Beyanname Raporuna stajyer kayıtlarının gelmemesi için çalışma kartında yer alan > Vergi Bilgisi tabından > Sosyal Güvenlik Kurumu > SGK’sız(Okul stajyeri) seçilebilir. (aktarım formatısgksizOkulStajyeri)

Stajyerlerin Bordro İcmale Gelmemesi İçin

Çalışma kartına giriş yapıp > detaylı görünüm butonu > diğer tabında yer alan > Stajyer mi? (Bordro İcmale Gelmez) alanı işaretlenmelidir.

The post Zorunlu Stajyerin Dakikaya Tanımlaması appeared first on Dakika Yardım.

• Personel üzerinde; Çalışma İşlemleri > Düzelt > Günlük Değerler > “Şirket E-Mail” adresi alanına mailler tanımlanmalıdır. Aşağıda ki format ile “Toplu Çalışan – Çalışma – Kurum Güncelleme” ekranından excel ile topluca da aktarılabilir.

• Personel üzerinde; Çalışma İşlemleri > Düzelt > Diğer tabı > “Bordro Gönderim Şifresi” alanına şifre girilmelidir. (Şifre alanı zorunludur, girilmezse bordrolar yollanamaz.) Aşağıda ki format ile “Toplu Çalışan – Çalışma – Kurum Güncelleme” ekranından excel ile topluca da aktarılabilir.

• Kurum > Düzelt > Detaylı Görünüm > Çalışma > Diğer > “Bodro Çalışana Mail Olarak Gitsin” seçeneği işaretlenmelidir.
• BORDROLARIN KESİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİR.
• Kurum üzerinden Raporlar > “Bordroları Çalışan E-Mail Adresine Gönder” bölümünden ilgili ay seçilmelidir.

• Bu ekranda şifre girilmeyen personeller için uyarı verir. Şifre ve epostası tanımlı olan personellerin “Mail Gönderilsin mi” alanı aktif olur. Bordroları Gönder butonu ile işlem tamamlanır.

***Bordroların maile gönderim sonrası işlem tamamlandığında otomatik tek seferlik rapor üretilir.  Daha sonra ihtiyacınız olması durumunda bu üretilen rapor saklanmalıdır.

• Standart da Bordroları Çalışan E-Mail Adresine Gönder tanımlamaları yapıldığında sistem mail adresine gönderilecek bordroyu Çalışma>Raporlar Tabı>Bordro zarfı Türünde hangi bordro zarfı seçili ise maile otomatik bu bordro gitmektedir.
• Çalışma işlemleri>Detaylı görünüm>Raporlar> Çalışan E-Mail Bordro Gönderme Türü Aktif alanı işaretlenmelidir.

• Çalışma işlemleri>Detaylı görünüm>Raporlar> Çalışan E-Mail Bordro Gönderme Türü alanından hangi bordronun gitmesi isteniyorsa seçilmelidir.

• Çalışan E-Mail Bordro Gönderme Türü Aktif alanı işaretlenmediği taktirde çalışan gidecek bordrolar bordro zarfı türünde tanımlı olan bordroyu iletecektir.

The post Dakika Bordroları Çalışan Email Adresine Gönder appeared first on Dakika Yardım.

Emeklilerin engelli tanımlamaları için aşağıdaki linke tıklayınız.

EMEKLİ ÇALIŞANLARDA ENGELLİ İNDİRİMİ TANIMLAMASI

1. ÇALIŞAN ENGELLİ İNDİRİM TANIMLAMALARI

SGK Teşviki için tanımlama:

• • Çalışan kartı > SGK Bilgisi >  Kanun No > “14857” seçilmeli,

• • Çalışan kartı > SGK İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgesi > Engelli mi? > “Evet” seçilmeli,

• • Çalışma kartı > vergi bilgisi tabı > SSK İşveren Primi İndirim Tipi >  “Sakatlık İndirimi” seçilmelidir.

Çalışanın kendisi engelli indiriminden faydalanıyorsa:

• • Çalışan Kartı > Özlük Bilgisi Tabı > “Engelli Derecesi “ girilmeli.

• • Çalışan kartı > SGK İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgesi > Engelli mi? > “Evet” seçilmeli.
  • 
  • Çalışma kartı > Diğer Tabı> “Engelli Indiriminden Faydalanır”  alanı işaretli olmalıdır. (Varsayılan olarak işaretlidir. Yalnızca Gv indirimi için kullanılmaktadır.)

Engelli Tanımlamalarını Excel ile Topluca Tanımlamak İçin Aşağıdaki Excel Şablonundan Faydalanılabilir;

Excel ile aktarım tapmak için Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme ekranından yapılmalıdır. (Engelli mi alanı için “1” değeri Evet, “0” değeri Hayır’a karşılık gelmektedir.)

Çalışan Kartına Aktarım;

Çalışma Kartına Aktarım;

***Bordro İcmal Raporunda engelli sayısına dahil edilmesi için: (Eğer gv indirimi almıyorsa ve bordro icmal raporuna gelmesi gerekiyorsa);

• • Çalışan Kartı > Özlük Bilgisi Tabı > “Engelli Derecesi “ girilmeli,

• • Çalışma kartı > Diğer tabı > “Engelli Indiriminden Faydalanır”  alanı pasif edilmeli. (Bu alan varsayılan olarak işaretlidir. Yalnızca Gv indirimi için kullanılmaktadır.)

Eğer bu şekilde tanımlanırsa, gv indirimi yapmaz ve sayı olarak engelli indirimi kısmına bu kişi/leri getirir.

2. ENGELLİ SÜRESİ KONTROL ALANLARI

Kanun No : 14857 tanımlı olan personellerde ve Çalışma kartı, diğer tabında yer alan “Engelli Indiriminden Faydalanır”  alanı aktif olan ( varsayılan olarak aktiftir.) personeller için rapor başlangıç ve bitiş tarihlerinin girilebileceği tarih değişkenleri aşağıdadır:

• • Çalışan kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > 14857 Teşvik Başlangıç Tarihi
  • Çalışan kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > 14857 Teşvik Bitiş Tarihi

• • Çalışma kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > Engelli İndirimi Başlangıç Tarihi
  • Çalışma kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > Engelli İndirimi Bitiş Tarihi

3. YAKINI İÇİN ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK

Dakikada, ailenin yakınından engelli indiriminden faydalanmak için aşağıdaki tanımlamalar yapılmalıdır:

• • Çalışan kartı > Aile bilgisi tabı >  Yakınlık Derecesi seçilmelidir.

• • Çalışan kartı > Aile bilgisi tabı > Yakin Engel Derecesi alanı seçilmelidir.

• • Çalışma kartı > Diğer tabı > “Engelli Indiriminden Faydalanır” alanı aktif edilmeli. (Bu alan varsayılan olarak işaretlidir. Yalnızca Gv indirimi için kullanılmaktadır.)

4. BİRDEN FAZLA YAKININDAN ENGELLİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA

Dakika da bu hesaplamalar için aşağıda ki tanımlamalar yapılmalıdır:

• • Çalışan kartı > Detaylı Görünüm butonu > Aile Bilgisi tabı >  “Yakını Engelli İndirim Listesi” alanına birden fazla yakını için aşağıda belirtilen formatta tanımlama yapıldığında her biri için ayrı ayrı indirim uygulanması söz konusu olacaktır.

Tanımlama formatı:

“Yakınlık Derecesi (es/anne/baba/cocuk1/cocuk2):ad soyad:engellilik derecesi:engellelik oranı”

The post Dakika Engelli İndirim Tanımlamaları appeared first on Dakika Yardım.

• • 1. EMEKLİ ÇALIŞANLARI DAKİKADA TANIMLAMA (0000)
  • 2. 15510 – EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK TANIMLAMALARI
  • 3. EMEKLİ ÇALIŞANLARDA ENGELLİ İNDİRİMİ TANIMLAMASI
  • 4. EMEKLİ ÇALIŞANLARDA AR-GE TANIMLAMASI

1. EMEKLİ ÇALIŞANLARI DAKİKADA TANIMLAMA (0000)

Çalışanların emekli bilgilerini manuel tanımlamak için;

Çalışan Kartı İşlemleri:

Çalışan kartı > Düzelt/Güncelle > SGK Bilgisi sekmesinden aşağıda ki tanımlamalar yapılmalıdır.

• • • Emekli alanını  “Evet” seçilmelidir.
    • Kanun No alanını “0000” seçilmelidir.
    • Belge Türü alanını “2 nolu belge: Sosyal Güvenlik Destek Pirimine Tabi Olanlar” seçilmelidir.

Çalışma Kartı İşlemleri:

• • • Çalışma İşlemleri  > Düzelt/Güncelle > Vergi Bilgisi tabında yer alan SSK İşveren Primi İndirim Tipi alanında “İndirime Tabi Değil”  seçilmelidir.

Excel ile Toplu Aktarımı:

Çalışan kartı için aktarım aşağıda ki format ile excel dosyası hazırlanmalı.

Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme ekranından topluca aktarım sağlanabilir.

Çalışan İşlemlerindeki adımları aktarmak için;

• • • ID sütununa  çalışanların Çalışan IDlerini
    • Emekli sütununu metin biçiminde Evet
    • Kanun no sütununu metin biçiminde 0000
    • Belge Türü sütununu sayı biçiminde 2
    • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.

Çalışma İşlemlerindeki adımları aktarımı için;

• • • ID sütununa  çalışanların Çalışma IDlerini
    • SSK İşveren Primi İndirim Tipi sütununu metin biçiminde indirimeTabiDegil
    • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.

Bir önceki adımda olduğu gibi dosya aktarımı ve kontrolü sağlandıktan sonra çalışanların emeklilik tanımlamaları toplu bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

2. 15510 – EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK TANIMLAMALARI

EYT kapsamında çıkışı olup, aynı işyerine yeniden devam eden çalışanlar için Dakika bordro modülünde %5 lik hazine indirimine bağlı olarak yapılması gereken tanımlamalar aşağıdaki gibidir.

Çalışanların emekli bilgilerini manuel tanımlamak için;

Çalışan Kartı İşlemleri:

Çalışan kartı > Düzelt/Güncelle > SGK Bilgisi sekmesinden aşağıda ki tanımlamalar yapılmalıdır.

• • • Emekli alanını  “Evet” seçilmelidir.
    • Kanun No alanını “15510” seçilmelidir.
    • Belge Türü alanını “2 nolu belge: Sosyal Güvenlik Destek Pirimine Tabi Olanlar” seçilmelidir.

Çalışma Kartı İşlemleri:

• • • Çalışma İşlemleri  > Düzelt/Güncelle > Vergi Bilgisi tabında yer alan SSK İşveren Primi İndirim Tipi alanında “SGDP – 5510 Geç.Mad. 95”  seçilmelidir.

• • • Çalışma İşlemleri  > Düzelt/Güncelle > Detaylı Görünüm > Sicil Bilgisi sekmesinden EYT Kapsamında Çalışan alanı işaretlenmelidir. (Bu seçim isteğe bağlıdır. Zorunlu değildir.)

Excel ile Toplu Aktarımı:

Çalışan kartı için aktarım aşağıda ki format ile excel dosyası hazırlanmalı.

Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme ekranından topluca aktarım sağlanabilir.

Çalışan İşlemlerindeki adımları aktarmak için;

• • • ID sütununa  çalışanların Çalışan IDlerini
    • Emekli sütununu metin biçiminde Evet
    • Kanun no sütununu metin biçiminde 15510
    • Belge Türü sütununu sayı biçiminde 2
    • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.

Çalışma İşlemlerindeki adımları aktarımı için;

• • • ID sütununa  çalışanların Çalışma IDlerini
    • SSK İşveren Primi İndirim Tipi sütununu metin biçiminde sgdp5Pindirimi
    • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.

Bir önceki adımda olduğu gibi dosya aktarımı ve kontrolü sağlandıktan sonra çalışanların emeklilik tanımlamaları toplu bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

3. EMEKLİ ÇALIŞANLARDA ENGELLİ İNDİRİMİ TANIMLAMASI

Öncelikle Dakikada normal emekli tanımlamalarının yapılması gerekir. Ardından aşağıdaki alandan çalışanın engelli derecesinin tanımlanması yeterlidir.

Çalışanların engelli derecesini  manuel tanımlamak için;

• • • Çalışan İşlemleri > Düzelt/Güncelle > Özlük Bilgisi sekmesinden Engelli Derecesi alanına derece girilmelidir.

Excel ile Toplu Aktarımı:

• • • Toplu aktarım için Engelli Derecesi sütunu eklenmeli ve sayı değeri olarak giriş yapılmalıdır.

4. EMEKLİ ÇALIŞANLARDA AR-GE TANIMLAMASI

Emekli çalışanlarda Ar-Ge tanımlaması için öncelikle normal emekli tanımlaması yapılması gerekmektedir.

Emekli çalışanlar da gelir ve damga vergisi teşvikinden faydalanması mümkündür. Bu tanımlama için;

• • Çalışan İşlemleri > Düzelt/Güncelle > Detaylı Görünüm > Diğer sekmesinden Arge Kapsamında Statü alanından seçim yapılmalıdır.

• • Ödeme – Kesinti – Mesai Çizelgesi > Aylık Değerlerde yer alan Ar-Ge GV-DV Gün/Saat bilgilerinin girilmesi gerekir.

The post Dakika Emeklilik Tanımlamaları appeared first on Dakika Yardım.

The post Hiyerarşi Düzenle appeared first on Dakika Yardım.

1- Öncelikle emekli olarak çıkışı yapılacak personelin “İşten Çıkış” bölümünde bahsedilen adımlar takip edilerek işten çıkış işlemleri yapılır.

2- Personelin Emekli olarak çalışmasının başlatılacağı kurum seçilir ve Çalışan/Çalışma İşlemleri altında bulunan “Yeni Çalışma Başlat” ekranına giriş sağlanır.

3- Çalışma Başlat ekranında Çalışanları Ara bölümünden tekrardan çalışması oluşturulacak personel Ad Soyad bilgisi veya Çalışan ID si ile aratılıp bulunur ve Arama Sonuçları kısmında ilgili personelin çalışan ID si seçilir.

4- Emekli mi? Sorusunun karşısındaki kutucuk işaretlenmelidir.

5- Yeni çalışmanın İşe Giriş Tarihi, Ücret Bilgisi, vb. bilgilerinin girişleri tamamlandıktan sonra Kaydet butonu kullanılarak yeni çalışma emekli olarak kaydedilmiş olur.

The post Personelin Emekli Olarak Tekrardan Girişinin Yapılması appeared first on Dakika Yardım.

Tayin Nakil

Personelin departmanlar, işyerleri ve ya şirketler arasında geçiş yapmasını sağlar. Çalışma ile birlikte çalışma üzerindeki değerleri de taşır. Tayin/Nakil ekranında yer alan Rapor kısmından çalışma ile birlikte gidecek değerlerin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Tayin/Nakil işlemlerini sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

1- Hızlı erişim çubuğunda personel seçilir ve Çalışma İşlemleri bölümünde yer alan Tayin/Nakil ekranına giriş yapılır.

2- “Değişiklik Tipi (Tayin/Nakil)” ve “İşten Çıkış Nedeni” alanlarının seçimleri yapılır.

3- “Yeni Kurum” butonunu kullanılarak çalışmanın gideceği yeni kurum bulunur.

4- Çalışmanın gideceği kurumun seçimi yapılır.

5- “Yeni Çalışmanın Başlangıç Tarihi” girilir ve bilgi girişleri tamamlandıktan sonra “Kaydet” botunu kullanılarak Tayin/Nakil işleminin gerçekleşmesi sağlanır.

Tayin/Nakil işlemi yapıldıktan sonra Hızlı Erişim Çubuğu’nda personel adının bulunduğu bölüm üzerine gelindiğinde Tayin/Nakil sonrası oluşan yeni çalışmanın bilgisi görüntülenebilir.

The post Tayin Nakil İşlemleri appeared first on Dakika Yardım.

• Personel İşten Çıkış

* İşten çıkış işlemleri düzelt fonksiyonu ile yapılmalıdır.

1- Çıkışı yapılacak personel bulunur, Hızlı Erişim çubuğunda seçilir ve Çalışma İşlemleri bölümünde yer alan “Düzelt” seçeneği ile personelin çalışma ekranına giriş sağlanır.

2- Çalışma Düzeltme ekranında Bitiş Tarihi alanında personelin işten çıkış tarihi ve Sicil Bilgisi sekmesinde İşten Çıkış Nedeni bilgisi seçildikten sonra Kaydet butonu kullanılarak işten çıkış işlemi gerçekleştirilir.

• Personel Toplu Çıkış

1- Hızlı Erişim çubuğunda işten çıkışı yapılacak personellerin bulunduğu kurum seçilir ve Kurum İşlemleri altında bulunan Toplu İşten Çıkış ekranına giriş yapılır.

2- Bu ekranda bulunan “Örnek Excel Dosyası” ndaki formata uygun olarak bir excel aktarım dosyası hazırlanır.

Hazırlanacak olan Excel dosyası Personel Çalışma ID leri, İşten Çıkış Nedeni (yalnızca kod olmalı) ve Since sütunundan oluşmalıdır. Since sütununa işten çıkış tarihleri girilmelidir.

3- Excel dosyası hazırlandıktan sonra “Toplu İşten Çıkış Ekranı” üzerinde “Gözat” bölümünden Excel dosyası bulunur ve “Yüklemeyi Başlat” butonunu kullanılarak Excel dosyasındaki değişken adlarının (sütun başlıkları) sistemdekilerle eşleştirilmesinin yapılacağı Onaylama Ekranına geçiş yapılır.

4- Bu ekranda “Değişken İsmi” altındaki Excel başlıkları ile “Orijinal Değişken Adı” altında yer alan Dakika başlıklarının eşleşme durumları kontrol edilir, eşleşmeyen başlıklar listeden bulunur, eğer listeden bulunamayan bir başlık var ise karşısındaki tik işareti kaldırılmalıdır, tik işareti kaldırılan alanlar Dakikaya aktarılmaz.

Onaylama Ekranının alt kısmında yüklemesi yapılacak olan Excel dosyasının ön izlemesi kontrol amaçlı görüntülenir.

5- Değişkenlerin eşleştirilmesi yapıldıktan ve Excel dosyası da kontrol edildikten sonra “Onayla” butonu kullanılarak personellerin toplu çıkışı yapılır.

The post Personel Çıkış İşlemleri appeared first on Dakika Yardım.